1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-254-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-50-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-50-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1575915,29 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR Sra. Cecilia Soto mcsoto@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eurolock Razón Social EUROLOCK CHILE LTDA R.U.T. 76.434.970-9 Sucursal Eurolock Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Adquisición e Instalación de puertas antirrobo para la Escuela de Construcción de acuerdo a visita realizada 12 Puerta Bunker antirrobo 1.2x2.1, con marco e instalación. Terminación pintura Blindaje panel superior 1.2x0.6 2 puertas adicionales. $ 8.294.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.294.300 $ 8.294.300

Total Neto	$ 8.294.300
Descuento	$ 9
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.575.915
TOTAL OC	$ 9.870.206