1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2627-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Café Charla sobre el Marco Nacional de Cualificaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 13592 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL PLAZA LONDRES Razón Social ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.779.420-5 Sucursal HOTEL PLAZA LONDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1114670 )COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134670 (1114670) COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.520 $ 74.520

Total Neto	$ 74.520
Descuento	$ 2.981
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.592
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.131