1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2629-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA DE FACHADAS CAMPUS CENTRAL. LICITACION 5251-78-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-78-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 7099174,25 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CFC SOLUCIONES SPA Razón Social CFC SOLUCIONES SPA R.U.T. 76.554.581-1 Sucursal CFC SOLUCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Servicio de pintura de fachadas de los edificios del Campus Central LA VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA, ES EN BASE A LO ESTIPULADO EN LA REFERENTE LICITACIÓN. POR OTRA PARTE, MENCIONADA OFERTA SERA VALIDA HASTA LA FECHA EN QUE SE PUBLIQUE RESULTADOS DE OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. $ 37.364.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.364.075 $ 37.364.075

Total Neto	$ 37.364.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.099.174
TOTAL OC	$ 44.463.249