1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Barandas metalicas para terminacion Biblioteca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho N° 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 2547900 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proyecto acero metalurgica Razón Social METALURGICA JOHN PULGAR BELTRAN E.I.R.L. R.U.T. 76.883.248-K Sucursal proyecto acero metalurgica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151901 Correas metálicas 1 Unidad no definida DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS, PINTADO DE BARANDAS EXTERIORES, REFUERZOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA DE FACHADA PARA TERMININACION BIBLIOTECA MACUL   $ 13.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410.000 $ 13.410.000

Total Neto	$ 13.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.547.900
TOTAL OC	$ 15.957.900