1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2888-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-37-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-37-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 13262404,89 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MMC Ltda. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION MMC LIMITADA R.U.T. 76.065.177-k Sucursal MMC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelacion de baños para alumnos del edificio M6 del Campus Macul Empresa Constructora $ 69.802.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.802.131 $ 69.802.131

Total Neto	$ 69.802.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.262.405
TOTAL OC	$ 83.064.536