1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-293-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de levantamiento analisis y evaluación de sustancias y residuos peligrosos desde licitación 5251-73-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-73-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12269.14 del sistema acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GreeningPlus Ltda Razón Social GREENINGPLUS LTDA. R.U.T. 76.693.415-3 Sucursal GreeningPlus Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77101501 Evaluación de riesgo o peligro 1 Unidad   Servicio de levantamiento, análisis y evaluación de las sustancias de residuos peligrosos generados al interior de las dependencias UTEM $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto