1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2947-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140276 del sistema ACUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 57168 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL PLAZA LONDRES Razón Social ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.779.420-5 Sucursal HOTEL PLAZA LONDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 80   (1114672 )COFFEE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134672 (1114672) COFFEE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.720 $ 316.720

Total Neto	$ 316.720
Descuento	$ 15.836
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.168
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 358.052