1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2971-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria. CORCHETES SWINGLINE, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.02 del sistema Ley 20047. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 8741 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 30   (1170850 )CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 2500 UNIDADES 1196889 (1170850) CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 2500 UNIDADES; Código: 83488; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.470 $ 46.470

Total Neto	$ 46.470
Descuento	$ 465
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.741
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 54.746