1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-300-CM22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra TABLEROS OSB SM 111, PARA LABORATORIO DE PROTOTIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165248 del sistema ACUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 118569,5 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSP ELENA Razón Social TRANSP ELENA R.U.T. 76.202.212-5 Sucursal TRANSP ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 TABLERO OSB SM 111 MM X 1,22X2,44 M UNIDAD 70   (1586905) TABLERO OSB SM 111 MM X 1,22X2,44 M UNIDAD (1586905) TABLERO OSB SM 111 MM X 1,22X2,44 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dieciocho N° 178 (Departamento de Obras) $ 8.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.050 $ 624.050

Total Neto	$ 624.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 106.001
IVA  19  %	$ 118.570
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 848.621