1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-304-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESIONES UTEM 36 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12232.01 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 35924369,747728 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kerbe Ltda. Razón Social COMERCIAL KERBE LTDA R.U.T. 78.049.420-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Kerbe Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 8594346,8296 Unidad El principal objetivo de esta licitación es contar con un servicio de escaneo, impresión y fotocopiado de documentos atingentes a las labores propias de la institución, por un periodo de 36 meses. Valor neto por copia o impresión blanco negro 22 pesos. Valor neto por copia o impresión color 127 pesos. Los valores mencionados incluyen servicio técnico, insumos, repuestos, y el papel. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075.630 $ 189.075.630

Total Neto	$ 189.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924.370
TOTAL OC	$ 225.000.000