1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-305-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de producción para realización de Premiación Orgullo UTEM_ desde compra ágil: 5251-282-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12269.14 del sistema MI UTEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 789047,2 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RG PRODUCCIONES SPA Razón Social RG PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.698.639-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RG PRODUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de producción para realización de premiación Orgullo UTEM. fecha: 28 de julio 2026, 10:00 h. 80 personas. Auditorio René Zorrillas - Dieciocho #390, Santiago.   $ 4.152.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152.880 $ 4.152.880

Total Neto	$ 4.152.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.047
TOTAL OC	$ 4.941.927