1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-3192-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra AIO DELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 358,4008 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 7450 / PANTALLA 23, 8/ IN 2   (1391217) ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 7450 / PANTALLA 23, 8/ INTEL CORE I5-7500/ 8GB/ 500GB/ WIN 10 PRO UNIDAD 1417718 (1391217) ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 7450 / PANTALLA 23, 8/ INTEL CORE I5-7500/ 8GB/ 500GB/ WIN 10 PRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 946,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.892,00 US$ 1.892,00

Total Neto	US$ 1.892,00
Descuento	US$ 5,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 358,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.244,72