1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-334-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-9-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-9-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A: Dieciocho Nº178, Santiago Centro, Unidad de Inventario. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALCK Y CIA. S.A Razón Social VALCK Y CIA. S.A. R.U.T. 78.382.590-2 Sucursal VALCK Y CIA. S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101803 Elevador articulado 3 Unidad ADQUISICION E INSTALACION DE SALVAESCALAS PORTATILES PARA LOS DIFERENTES CAMPUS DE LA UTEM   $ 3.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170.000 $ 10.170.000

Total Neto	$ 10.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.170.000

Justificación de exención de impuesto