1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-3343-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra FOLLETOS TIPO BOLETIN, SOLICITADOS PARA PLAN MEJORA DE LA CARRERA INGENIERIA EN INFORMATICA (Paola) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra, debido a que proveedor no incluyó costo de corchetes en boletín, según lo indicado en solicitud de cotización. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 48747,35 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 500   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(29) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.500 $ 264.500

Total Neto	$ 264.500
Descuento	$ 7.935
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.747
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 305.312