1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-356-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-3-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 20% anticipo, 80% contra recepción conforme opcional el 20% Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 8581170,45 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FyR Proyectos Razón Social F Y R PROYECTOS SPA R.U.T. 76.165.233-8 Sucursal FyR Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Habilitación de oficinas y puestos de trabajos en el 4° piso de Padre Felipe Gómez de Vidaurre N°1550. Valor neto incluye gastos generales y utilidades, ver anexos adjuntos $ 45.164.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.164.055 $ 45.164.055

Total Neto	$ 45.164.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.581.170
TOTAL OC	$ 53.745.225