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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-375-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
20-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUSCRIPCIÓN 20° FERIA DE POSTULACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2223931 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA |
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Razón Social |
SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMI
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R.U.T. |
76.474.790-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151802
| Organización de ferias y carnavales | 1 | Unidad no definida | a) Stand E 3 ( 9 X 6 MTS MTS) 54mts en el Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago.
b) 20 punto IP. 6 puntos están incluidos en el stand de 54 mts2 + 14 Puntos IP adicionales | |
$ 11.704.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.704.900
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$ 11.704.900
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Total Neto
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$ 11.704.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.223.931
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$ 13.928.831
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.