1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-385-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-17-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 2253985,2 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Sr. Luis Fuentes B. Fono:  27877691 Mail:   luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consaval Ltda. Razón Social SALINAS VALDERRAMA CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.097.677-6 Sucursal Consaval Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad Remodelación de Servicios Higiénicos en Campus Macul, de la Universidad Tecnológica Metropolitana   $ 11.863.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.863.080 $ 11.863.080

Total Neto	$ 11.863.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.253.985
TOTAL OC	$ 14.117.065