1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-386-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-10-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en bases de licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 8063001,69 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGAL S.A. Razón Social ARGAL S.A. R.U.T. 76.284.502-4 Sucursal ARGAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad “HABILITACIÓN ZONA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN – DIECIOCHO 370 CAMPUS CENTRAL Habilitación zona de esparcimiento y recreación $ 42.436.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.436.851 $ 42.436.851

Total Neto	$ 42.436.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.063.002
TOTAL OC	$ 50.499.853