1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-398-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-79-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-79-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 188825,8 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario Desde 08:30 Am a 13:00 Pm 14:30 Pm a 17:30 Pm Pago A 30 y 60 Días 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones D&L Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Producciones D&L Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 79000 Unidad Fichas individuales de Carreras de Ingreso vía P.S.U.   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.027.000 $ 993.820

Total Neto	$ 993.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.826
TOTAL OC	$ 1.182.646