1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-434-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PRESURIZADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 242166,4 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Coordinar Sr. Luis Fuentes Bustamante Fono:  27877691 Mail:  luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSELCHILE Razón Social OSVALDO DANIEL VELASQUEZ PAVEZ R.U.T. 16.393.538-4 Sucursal INSELCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 2 Unidad Según presupuesto N°00260 Cambio de correas, cambio de poleas de motor y de turbina varios.   $ 637.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.560 $ 1.274.560

Total Neto	$ 1.274.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.166
TOTAL OC	$ 1.516.726