1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-459-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA R.R.H.H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 41,0058 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR SEGUN CLAUSULA DESPACHAR A MARGARITA OLGUIN CAVIERES CALLE DIECIOCHO 161, 2º PISO, TERCER PATIO, SANTIAGO CENTRO. SE DEBE RETIRAR CHEQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (337279) TONER XEROX 113R00712 UNIDAD 335101 (337279) TONER XEROX 113R00712 UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 218,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 218,00 US$ 218,00

Total Neto	US$ 218,00
Descuento	US$ 2,18
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41,01
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 256,83