1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-46-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Dimensionamiento de consumo AWS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nª178, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 2175,69 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AWS Razón Social Amazon Web Services Inc R.U.T. 204938068 Sucursal AWS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121602 Visados 1 Unidad Sistema de Tramitación de Documentos Electrónicos y; Sistema de Gestión de Proyectos Institucional Sistema de Tramitación de Documentos Electrónicos y; Sistema de Gestión de Proyectos Institucional US$ 11.451,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.451,00 US$ 11.451,00

Total Neto	US$ 11.451,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.175,69
TOTAL OC	US$ 13.626,69