1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-471-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-87-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-87-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna * Impuesto 35511 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario DESDE 08:30 AM A 13:00 PM 14:30 PM A 17:30 PM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 300 Unidad BOLSAS DE BASURA 110X110   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad PILAS LR44 MAXELL O SU EQUIVALENTE   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA GRANDE   $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad ARCHIVADORES LETRA ANGOSTO COLOR BURDEO O SIMILAR   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 186.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.511
TOTAL OC	$ 222.411