Orden de Compra. Nº5251-486-SE24 "Adquisicion de materiales electricos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-486-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales electricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Solicita cancelacion de orden de compra, ya que el proveedor no tiene en stock el equipo licitado.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5251-23-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema Acuario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 651130
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
coordinar Sr. Paul Valdes, celular 9 836 27 524 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor brauer
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAUER S A
R.U.T. 76.731.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal brauer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32121705
Inversores1UnidadInversor On grid Trifásico 15kw FRONIUS SYMO (o equivalente) 15.0-3 208 IP65, versión FullInversor On grid Trifásico 15kw FRONIUS SYMO 15.0-3 208 IP65, versión Full $ 3.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280.000 $ 3.280.000
39121109
Transformadores de transmisión3UnidadTransformador de Corriente CURRENT TRANSFORMER (o equivalente) 100A:50MA FOR MULTIPLUS II 5MTSTransformador de Corriente CURRENT TRANSFORMER 100A:50MA FOR MULTIPLUS II 5MTS $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
Total Neto $ 3.427.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 651.130
TOTAL OC $ 4.078.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.