1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-488-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Aviso publicitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 66502,66 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción publicar segun indicaciones Día:  Jueves 24.12/2009 1 pagina, color 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas Publicidad Santiago Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A R.U.T. 90.694.000-0 Sucursal Ventas Publicidad Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363233) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA NACION 363290 (363233) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA NACION ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(450) $ 380.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.450 $ 380.450

Total Neto	$ 380.450
Descuento	$ 30.436
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.503
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.517