1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-494-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 3688857,6 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SBR LTDA Razón Social CONSTRUCTORA S B R LIMITADA R.U.T. 77.298.670-k Sucursal CONSTRUCTORA SBR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelación del Depto. de Planificación y Ord. Territorial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Remodelación del Depto. de Planificación y Ord. Territorial de la Universidad Tecnológica Metropolitana $ 19.415.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.415.040 $ 19.415.040

Total Neto	$ 19.415.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.688.858
TOTAL OC	$ 23.103.898