1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-505-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Adendum de Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho N° 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho N°161, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 6,061 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho N°161, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones de despacho Estos equipos serán Instalados y despachados a la Dirección de Adriana Undurraga N°223, Santiago Centro. Contacto: Sr. Luis Lara P. llara@utem.cl Especificaciones de envió de facturas Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF  Alessandro Esquivel|a.esquivelsm@utem.cl y Felipe Ponce | f.ponce@utem.cl  Consultas a la Orden de Compra:  epanes@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo dteuniversidad@desis.cl Consultas por pagos: fono 22 787 7749 - 22 787 7740, proveedores@utem.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEPILLE SPA Razón Social TEPILLE SPA R.U.T. 76.055.126-0 Sucursal TEPILLE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad no definida esta instalación se hace necesaria porque en el 2do piso de las instalaciones se encuentra la sala de procesos que alberga los servidores y equipos de comunicaciones institucionales. Por normativa esta zona debe estar segura y resguardada 24 x 7, en lo posible con cámaras en sus accesos, por esta razón, se requiere una cámara que controle su entrada y una que vigile la zona poco segura que da al balcón. Se complementa instalación de 2 cámaras SD Y 1 Parlante, para la dirección de Adriana Undurraga N°223, Santiago UF 6,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,9000 UF 6,9000 39121106 Sistemas de control o vigilancia de potencia 5 Unidad no definida Servicio de monitoreo mensual de 5,0 UF, por el periodo de junio a octubre del 2021 Se anexa Servicio de televigilancia mensual al ya existente, por cinco meses de junio al 07.10.2021 UF 5,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 25,0000 UF 25,0000

Total Neto	UF 31,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,0610
TOTAL OC	UF 37,9610