1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-53-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-101-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-101-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 132012 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA NEW S.A. Razón Social GRAFICA NEW S.A. R.U.T. 76.042.087-5 Sucursal GRAFICA NEW S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 10000 Unidad Carpetas para Dirección de Docencia   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 694.800

Total Neto	$ 694.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.012
TOTAL OC	$ 826.812