1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-560-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Dirección de Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-76-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 508377,3 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodest S.A. Razón Social PRODEST S A R.U.T. 96.708.790-4 Sucursal Prodest S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad 5251-76-LP09 Servicios de guardias correspondiente al mes de julio 2010. servicio extras realizados en: UTEM SEDE DIECIOCHO 161 TOTAL 263.5 HRS EXTRAS $ 684.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.837 $ 684.837 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad 5251-76-LP09 Servicios de guardias correspondiente al mes de julio 2010. servicio extras realizados en: UTEM SEDE DIECIOCHO 390 TOTAL 24 HRS EXTRAS $ 62.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.376 $ 62.376 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad 5251-76-LP09 Servicios de guardias correspondiente al mes de julio 2010. servicio extras realizados en: UTEM SEDE PROVIDENCIA Nº 644 TOTAL 67 HRS EXTRAS $ 174.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.133 $ 174.133 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad 5251-76-LP09 Servicios de guardias correspondiente al mes de julio 2010. servicio extras realizados en: UTEM SEDE SAN IGNACIO Nº 160 TOTAL 403 HRS EXTRAS $ 1.047.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.397 $ 1.047.397 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad 5251-76-LP09 Servicios de guardias correspondiente al mes de julio 2010. servicio extras realizados en: UTEM SEDE MACUL TOTAL 272 HRS EXTRAS $ 706.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.927 $ 706.927

Total Neto	$ 2.675.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.377
TOTAL OC	$ 3.184.047