1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-58-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 32471 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social Universidad Tecnológica Metropolitana R.U.T. 70729100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 , Santiago Centro, SANTIAGO, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad Tecnológica Metropolitana R.U.T. 70729100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna -1 Impuesto 9211,2 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CORRECTOR TORRE LIQUIDO LAPIZ CL-02 12 mm BLANCO CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ CL-02 12MM BLANCO 120 Unidad CORRECTOR TORRE LIQUIDO LAPIZ CL-02 12 mm BLANCO CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ CL-02 12MM BLANCO Código: ;Región : RM $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.480 $ 48.480

Total Neto	$ 48.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.211
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 57.691