1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-582-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO OBRAS Y AMPLIACION PLAZO LICITACION 5251-17-LP20: CAMBIO VENTANAS TERMOPANEL EDIFICIO SAN IGNACIO 405 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-17-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho N° 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 940386 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SBR LTDA Razón Social CONSTRUCTORA S B R LIMITADA R.U.T. 77.298.670-k Sucursal CONSTRUCTORA SBR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Addendum N°1 Contrato de Ejecución de Obra por la contratación del servicio de “Adquisición e Instalación de ventanas termo panel en salas de clases del edificio San Ignacio N°405   $ 4.949.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.949.400 $ 4.949.400

Total Neto	$ 4.949.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 940.386
TOTAL OC	$ 5.889.786