1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-610-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-18-LP14 Electronica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-18-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 18335000 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avantec S.A. Razón Social AVANTEC S A R.U.T. 78.209.000-3 Sucursal Avantec S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 1 Unidad Sistema de modulos de capacitacion o entrenamiento en electrónica, capacitación tecnológica, capacitación, sistema modular, fuentes de poder, generadorres, cajas de electrocidad, generadores de rf, unidad de accionamiento y osciloscopio portatil. Equipamiento para Escuela de Electrónica según Requerimientos Técnicos $ 96.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.500.000 $ 96.500.000

Total Neto	$ 96.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.335.000
TOTAL OC	$ 114.835.000