1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-624-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA DE PROYECCION AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Andrea Razón Social OBRAS CIVILES ELIZABETH CONTRERAS, EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.156.519-2 Sucursal Elizabeth Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad no definida LIMPIEZA ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA SERVIDA. MANTENCION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUAS SERVIDAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MOTOBOMBA AGUAS SERVIDAS SUMERGIBLE MARCA DRENO, DE 1 HP 200 VOLT. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA REBALSE   $ 810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900