1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Facultad de Cs. de la Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho a Unidad de Inventario Calle Dieciocho Nº 178 Horario 08:30 Am a 13:00 Pm y desde 14:30 Pm a 17:00 Pm. COORDINAR CON LA UNIDAD DE INVENTARIO LA UNIVERSIDAD ENTRA EN RECESO HASTA EL 07 DE MARZO 2011. CONTACTO: MONICA OLGUIN CAVIERES, FONO: 7877636 Mail:  monica.olguin@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO PEREZ Y CIA. LTDA. Razón Social EDUARDO PEREZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.324.860-7 Sucursal EDUARDO PEREZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101610 Manipuladores 1 Unidad Marca Topcon BTIC Modelo AT-22A Serie A07216 Nº de Inventario X-06823 Reparación de un nivel Topografico $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550