1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-644-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-7-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna * Impuesto 3780,05 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y horario Despachar a Calle Las Palmeras 3360 Comuna Ñuñoa. Horario: 08:30 Am a 13:00 Pm y desde 14:30 Pm a 17:00 Pm 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plataforma 7 Limitada Razón Social PLATAFORMA 7 COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.087.672-0 Sucursal Plataforma 7 Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 5 Caja GORROS DESHECHABLES   $ 1.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.070 $ 9.070 42295407 Máscaras de paciente para uso quirúrgico 5 Caja MASCARAS DESHECHABLES   $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.825 $ 10.825

Total Neto	$ 19.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.780
TOTAL OC	$ 23.675