1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-651-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-38-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-38-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 8208 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 10 Unidad TEFLON 3/4   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 39121708 Din riel 100 Unidad RIEL SOPORTE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.208
TOTAL OC	$ 51.408