1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-660-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Auditoría externa estados financieros Fondo Solida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CPA Auditores Consultores S.A. Razón Social C P A AUDITORES CONSULTORES SA R.U.T. 76.786.950-9 Sucursal CPA Auditores Consultores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111601 Auditorias de balances anuales 1 Unidad no definida Contratación del Servicio de Auditoría externa de los estados financieros del fondo solidario de credito de la UTEM.   $ 3.502.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.502.440 $ 3.502.440

Total Neto	$ 3.502.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.502.440

Justificación de exención de impuesto