1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-693-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FLEXION DE MORTEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Sra. Mónica Olguín C. Correo:  monica.olguin@utem.cl Fono:  7877636 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECSUELO Razón Social SALVADOR DE LO VASQUEZ ARISMENDI CASTRO R.U.T. 6.052.113-1 Sucursal MECSUELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REPARACION EQUIPO DE FLEXION DE MORTEROS MARCA: CONTROLS MODELO: L-19 SERIE: 83050775 NºINVENTARIO: X-02879   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050