1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-56-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-56-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las bases de licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 15806335,22 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructiva Razón Social Constructora Constructiva Ltda. R.U.T. 76.202.259-1 Sucursal Constructiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Obras de habilitación de la sede Melipilla Se realiza la oferta del Proyecto Habilitacion Sede Melipilla Utem , con los antecedentes enviados por el mandante. El Valor ingresado no incluye IVA. $ 83.191.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.191.238 $ 83.191.238

Total Neto	$ 83.191.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.806.335
TOTAL OC	$ 98.997.573