1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-719-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS EDIFICIO 390 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 3688072,33 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Sr. Luis Fuentes Bustamante, Jefe Depto. de Obras Fono: 7877691 Mail:  luis.fuentes@utem.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTUM S.A. Razón Social CONSTRUCCION, INVERSION Y TECNOLOGIAS FACTUM SOCIE R.U.T. 76.046.758-8 Sucursal FACTUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE CALLE DIECIOCHO 390 REALIZAR LO TRABAJOS INDICADOS EN EL ITEMIZADO QUE SE ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES, INSTALACION ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, TERMINACIONES, PINTURAS, PUERTAS Y ASEO.   $ 19.410.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410.907 $ 19.410.907

Total Neto	$ 19.410.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.688.072
TOTAL OC	$ 23.098.979