1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-719-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE VALORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-48-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 36672,28 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SociedaddeTransportesIntertecnoValoresSA Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES INTERTECNO VALORES S A R.U.T. 99.506.110-4 Sucursal SociedaddeTransportesIntertecnoValoresSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121806 Servicios de custodia de valores 1 Unidad no definida Servicio de remesas mes de julio 2013   $ 193.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.012 $ 193.012

Total Neto	$ 193.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.672
TOTAL OC	$ 229.684