1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-732-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-59-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-59-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar segun indicaciones Coordinador:  Sr. Luis Fuentes Bustamante, Jefe Depto. de Obras Fono:  7877631 Mail:  luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Constructora Araya Ltda Razón Social SOCIEDAD AGRICOLA & CONSTRUCTORA ARAYA LIMITADA R.U.T. 76.096.131-0 Sucursal Empresa Constructora Araya Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121904 Equipo de medir el flujo 2 Unidad REMARCADOR DE AGUA POTABLE + LA INSTALACIÓN (1 EN SEDE PROVIDENCIA Y HORA EN CASA CENTRAL)   $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700