1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-82-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 104500,152 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario Desde 08:30 Am a 13:00 Pm y desde 14:30 Pm a 17:30 Pm. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brine Razón Social JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE R.U.T. 7.846.599-9 Sucursal Brine Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 30,5556 Unidad BUZO PARA VARONES ALGODÓN O SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA. LOGO BORDADO, COLOR AZUL, LLEVA APLICACIONES EN TELA EN BRAZOS Y PIERNAS. TALLA L. UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA CONFIRMAR MEDIDAS CON CENTRO DE COSTO.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.001 $ 550.001

Total Neto	$ 550.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.501