1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-751-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 185278 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valentin Razón Social SOLUCION DE NEGOCIOS LIMITADA R.U.T. 76.324.656-6 Sucursal valentin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121605 2239-8-LP14 Paneles de juego o separadores de espacio de altur 2   (1323980 )SEPARADOR DE AMBIENTE - VETRO PISO A TECHO 100 X 250 CM 1350160 (1323980) SEPARADOR DE AMBIENTE - VETRO PISO A TECHO 100 X 250 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 492.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.998 $ 984.998

Total Neto	$ 984.998
Descuento	$ 9.850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.278
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.160.426