1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-752-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra REP. FILTRACION AGUA CAMPUS PROVIDENCIA (Paola) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 214700 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyMbombas E.I.R.L Razón Social OBRAS CIVILES ELIZABETH CONTRERAS, EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.156.519-2 Sucursal RyMbombas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida OBRA CIVIL PARA ENCONTRAR FILTRACION REPARACION DE ROTURA EN MATRIZ DE AGUA POTABLE, COMPACTACION Y REPOSICION DE CALICATAS. TRABAJOS EN EDIFICIO DR. HERNAN ALESSANDRI 644. PROVIDENCIA   $ 1.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000

Total Neto	$ 1.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.700
TOTAL OC	$ 1.344.700