1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-755-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-35-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-35-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 44834524,2 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Sr. Luis Fuentes Bustamante Fono:  7877691 luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mafura Servicios Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.440.690-7 Sucursal Mafura Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIO DE AUXILIARES DE PORTERIA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA   $ 19.664.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.971.180 $ 235.971.180

Total Neto	$ 235.971.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.834.524
TOTAL OC	$ 280.805.704