1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-760-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Dirección de Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5251-76-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 531092,75 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodest S.A. Razón Social PRODEST S A R.U.T. 96.708.790-4 Sucursal Prodest S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios extras realizados en Sede macul, San Ignacio y Calle Dieciocho. Facturas Nº 6578/6579/6580.- $ 2.795.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795.226 $ 2.795.226

Total Neto	$ 2.795.226
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.093
TOTAL OC	$ 3.326.318