1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-776-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-19-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-19-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 728277,22 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Sr. Luis Fuentes Bustamante, Jefe Depto. de Obras y SSGG Fono: 7877691 Mail:  luis.fuentes@utem.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contratista en obras de Construccion Razón Social LUIS FELIPE GONZALEZ TORO R.U.T. 15.445.539-6 Sucursal Contratista en obras de Construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REMOZAMIENTO DE SALAS DE CLASES 1550   $ 3.833.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.833.038 $ 3.833.038

Total Neto	$ 3.833.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.277
TOTAL OC	$ 4.561.315