1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-783-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE ESCOMBROS DESDE LOS CAMPUS UTEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-62-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173682 del sistema acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 6386425,54 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1401,7 Unidad Retiro de escombros desde los diferentes Camus de la Universidad Tecnológica Metropolitana. SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DESDE LOS DISTINTOS CAMPUS UTEM $ 23.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612.766 $ 33.612.766

Total Neto	$ 33.612.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.426
TOTAL OC	$ 39.999.192