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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-785-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAJEROS PARA PROCESO MATRICULA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
287886,40324 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR CON FINANZAS | FAVOR COORDINAR CON EL SR. ALBERTO RODRIGUEZ A. (DIRECTOR DE FINANZAS) AL FONO: 7877726
MAIL: alberto.rodriguez@utem.cl |
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Proveedor |
995052407 |
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Razón Social |
WAGNER SEGURIDAD CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES
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R.U.T. |
99.505.240-7 |
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Sucursal |
995052407 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84121806
| Servicios de custodia de valores | 1 | Mes/Hombre | 1 Servicio: 108 horas x 12 dias del 15 al 30 de diciembre de 8:45 a 17:45 horas
2 Servicio 108 horas x 12 dias del 15 al 30 de diciembre de 11:45 a 20:45 horas
3 Servicio: 31 de diciembre, 7 horas
4 Servicio: 49 horas x 7 dias del 13 al 21 de enero 2011
5 Servicio: 48 horas x 7 dias del 13 al 21 de enero 2011
Según cotización enviada por el proveedor | |
$ 1.515.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.515.192
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$ 1.515.192
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Total Neto
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$ 1.515.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.886
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$ 1.803.078
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.